三亚市吉阳区委组织部部门2016年度决算公开目录
来源： 日期： 2017-11-27
目录
一、三亚市吉阳区委组织部部门主要职能及部门决算单位构成
二、三亚市吉阳区委组织部部门2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表
三、三亚市吉阳区委组织部部门2016年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、部门概况
1.部门（单位）主要职能
中共三亚市吉阳区委组织部，挂三亚市吉阳区机构编制委员会办公室和三亚市吉阳区事业单位登记管理局牌子，为主管全区组织、干部、人才、老干部和机构编制及事业单位登记管理工作的区委工作部门。
（一）组织部主要职责。
（1）.贯彻执行中央及省、市有关组织、干部、人才、老干部工作的方针、政策；依法拟定并组织实施本区组织、干部、人才、老干部工作的规划和措施。
（2）.指导本区党的组织建设，检查督促本区基层党组织执行党的组织制度；指导全区基层党组织的领导班子建设和换届选举；指导基层党组织抓好党员教育、管理和发展工作；负责农村（社区）干部及大学生村官管理；协调、规划和指导全区党员电化教育工作。
（3）.负责提出区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，承担区委管理的干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续以及有关问题的调查审查工作；负责核准本区党政群机关、人大机关及参照公务员管理事业单位科级非领导职数的核准。承办区委管理干部的调配事宜；负责区委管理干部的出国（境）审查工作。指导本区老干部管理工作，主管本区党群系统、人大机关以及区委参照公务法管理的事业单位的公务员招录工作。加强本区各级领导班子思想政治建设。
（4）.主管本区干部教育工作和人才工作。制定本区干部教育工作规划和工作措施；承办区委管理干部、科级后备干部、村（居）支部书记的培训，指导有关部门做好村（居）主任的培训；落实市委组织部下达抽调干部培训的计划。负责本区人才工作。
（5）.负责本区干部监督审查工作，做好党员干部的来信来访工作。
（6）.负责本区党组织和党员统计、党费收缴与管理、党组织关系接转以及本区区委管理干部及党群系统、人大机关干部的档案管理及统计工作。
（7）.承办区委和上级部门交办的其他工作。
2.部门决算单位构成
纳入中共三亚市吉阳区委组织部部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中共三亚市吉阳区委组织部部门本级
二、2016年度部门决算报表
1. 收入支出决算总表（见正文附件2）
2. 收入决算表（见正文附件2）
3. 支出决算表（见正文附件2）
4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件2）
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件2）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件2）
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件2）
8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
统计表（见正文附件2）
三、2016年度部门决算情况说明
（一）关于吉阳区委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明
吉阳区委组织部2016年度部门决算收入总计622.08万元，与2015年度相比，增加294.19万元，增长89.72%。主要原因：年度财政拨款安排增多。支出总计550.56万元，与2015年度相比，增加296.15万元，增长116.41%。主要原因：工作开展需求增多。
（二）关于吉阳区委组织部2016年度收入决算情况说明
本年收入合计622.08万元，其中：财政拨款收入609万元，占97.9%；其他收入13.08万元，占2.1%。
（三）关于吉阳区委组织部2016年度支出决算情况说明
本年支出合计550.56万元，其中：基本支出121.66万元，占22.1%；项目支出428.91万元，占77.9%。
（四）关于吉阳区委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
吉阳区委组织部2016年度财政拨款收入609万元，与2015年度相比，增加286.61万元，增长88.9%。主要原因：年度财政拨款安排增多。
财政拨款支出537.49万元，与2015年度相比，增加288.58万元，增长115.94%。主要原因：工作开展需求增多。
（五）关于吉阳区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
吉阳区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款收入609万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
吉阳区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出537.49万元，占本年支出合计的97.63%。与2015年度相比，财政拨款支出增加288.58万元，增长115.94%。
3. 财政拨款支出决算结构情况
吉阳区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出537.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.36万元，占76.91%；社会保障和就业（类）支出56.22万元，占10.46%；教育（类）9.5万元，占1.77%；医疗卫生与计划生育（类）10.87万元，占2.02%；农林水（类）38.13万元，占7.09%；住房保障（类）9.42万元，占1.75%。
4.财政拨款支出决算具体情况。
吉阳区委组织部2016年度财政拨款支出年初预算为586.65万元，支出决算为550.56万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目使用上年结余资金。
（六）关于吉阳区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明
吉阳区委组织部2016年度财政拨款基本支出121.66万元，其中：人员经费116.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出等。公用经费4.76万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于吉阳区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
吉阳区委组织部2016年度无“三公”经费财政拨款支出决算。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
吉阳区委组织部2016年度无“三公”经费财政拨款支出决算。
（八）吉阳区委组织部2016年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
吉阳区委组织部2016年暂未施行绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果
无。
3.重点项目绩效评价报告。
无。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度吉阳区委组织部机关运行经费4.76万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），因2015年无相关数据，故无法对比。
2.政府采购支出情况。
2016年度吉阳区委组织部政府采购支出总额8.77万元，其中：政府采购货物支出8.77万元。
3.国有资产占用情况。
无
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
