中共三亚市委组织部2017年预算公开说明

 2017年中共三亚市委组织部部门预算

 

 

 

 

目录

第一部分             中共三亚市委组织部概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分              中共三亚市委组织部2017年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、  部门支出明细表

十、  项目支出绩效信息表

十一、         省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分              中共三亚市委组织部2017年部门预算情况说明

第四部分              名词解释

 

 

 

 

第一部分              中共三亚市委组织部概况

 

一、  主要职能

市委组织部是主管全市组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

二、  部门预算单位构成

部门预算单位构成为市委组织部本级。

 

第二部分  中共三亚市委组织部2017年部门预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分   中共三亚市委组织部2017年部门预算情况说明

 

一、关于2017年部门预算财政拨款收支预算情况的总体说明

市委组织部2017年财政拨款收支总预算2179.28万元。其中，收入总计2179.28万元，包括一般公共预算本年收入2179.28万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计2179.28万元，包括一般公共服务支出1989.95万元、社会保障和就业支出80万元、医疗卫生与计划生育支出57万元、住房保障支出52.33万元，结转下年0万元。

二、关于市委组织部2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委组织部2017年一般公共预算当年拨款2179.28万元，比上年预算数增加106.3万元，主要是2017年为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出，增加了农村党员干部现代远程教育的经费、非公组织和社会组织党建经费90.7万元；人员经费增加职工年金、各项保险、住房公积金的缴费15.6万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1989.95万元，占91.32%；社会保障和就业支出80万元，占3.67%；医疗卫生与计划生育支出57万元，占2.62%；住房保障支出52.33万元，占2.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2017年预算数为503.21万元，比上年预算数增加26.29万元，主要是人员调入增加工资支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为1386.74万元，与上年预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为80万元，比上年预算数减少18.86万元，主要是2016年增缴公务员养老保险、职业年金。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为57万元，比上年预算数增加4.35万元，主要2017年医疗保险缴费增加。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2017年预算数为52.33万元，比上年预算数增加3.8万元，主要2017年住房公积金缴费增加。

三、关于市委组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明

市委组织部2017年一般公共预算基本支出为692.54万元，其中：

人员经费644.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、。

公用经费47.61万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、市委组织部2017年“三公”经费预算情况说明

市委组织部2017年“三公”经费预算数为59.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费16.71万元，公务用车购置费0元，公务用车运行费16.71万元），与上年预算下降12.52%。下降的原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了支出预算。

公务接待费2.47万元，与上年预算下降93.92%。下降的主要原因是严格执行八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，规范公务接待活动的范围及开支标准，减少了支出预算。

五、市委组织部2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委组织部2017年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2017年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2017年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于市委组织部2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委组织部2017年收支总预算2179.28万元。

七、关于市委组织部2017年收入预算情况说明

市委组织部2017年收入预算2179.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入2179.28万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于市委组织部2017年支出预算情况说明

市委组织部2017年支出预算2179.28万元，其中：基本支出692.54万元，占31.78%；项目支出1486.74万元，占68.22%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年市委组织部的机关运行经费预算31.6万元。

（二）政府采购情况

2017年市委组织部政府采购预算总额2.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，市委组织部共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年市委组织部2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算600万元、政府性基金0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：中共三亚市委组织部2017年预算公开附表（点击下载.xls）